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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 629.408,15 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 221.385,00 ) |
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0003122/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.558 - REPAROS E RECUPERACAO DE OBRAS PUBLICAS | R$ 220.185,00 |
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0003121/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1.074 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.200,00 |
| | | | | | Total R$ 221.385,00 Total R$ 221.385,00 |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 30.475,00 ) |
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0002538/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 16.930,00 |
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0002537/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 7.400,00 |
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0002536/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.395,00 |
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0002535/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1.074 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.750,00 |
| | | | | | Total R$ 30.475,00 Total R$ 30.475,00 |
| | Data: 19/03/2024 ( Total R$ 40.715,50 ) |
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0001726/2024
| Original | 009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | R$ 9.115,00 |
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0001725/2024
| Original | 009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | 2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 11.160,00 |
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0001724/2024
| Original | 009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | R$ 20.440,50 |
| | | | | | Total R$ 40.715,50 Total R$ 40.715,50 |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 14.925,00 ) |
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0000937/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 14.925,00 |
| | | | | | Total R$ 14.925,00 Total R$ 14.925,00 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 57.650,00 ) |
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0000923/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 57.650,00 |
| | | | | | Total R$ 57.650,00 Total R$ 57.650,00 |
| | Data: 12/09/2023 ( Total R$ 134.547,50 ) |
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0005989/2023
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 134.547,50 |
| | | | | | Total R$ 134.547,50 Total R$ 134.547,50 |
| | Data: 30/06/2023 ( Total R$ 40.820,50 ) (Continua na próxima página) |