| |
|
| 05/05/2021 | 000434 | LIVECME IND E COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD | 36.596.049/0001-04 | SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | R$ 7.725,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
LIVECME IND E COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD | 36.596.049/0001-04 | Material | CONJUNTO AVENTAL E CALCA EM FIBRAS SINTETICAS (SMS) TAM P | CONJUNTO | 150,00 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
LIVECME IND E COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD | 36.596.049/0001-04 | Material | CONJUNTO AVENTAL E CALCA EM FIBRAS SINTETICAS (SMS) TAM G | CONJUNTO | 150,00 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
LIVECME IND E COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD | 36.596.049/0001-04 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (CX C/ 50UN) M.C | CAIXA | 3,00 | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
|
|
| 05/05/2021 | 000433 | MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | R$ 194,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (FRASCO C/ 1 LITRO) | UNIDADE. | 30,00 | R$ 6,49 | R$ 194,70 |
|
|
| 05/05/2021 | 000432 | COMERCIAL JR LTDA | 28.532.489/0001-61 | SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | R$ 118,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
COMERCIAL JR LTDA | 28.532.489/0001-61 | Material | OCULOS DE SEGURANCA - LENTE INCOLOR | Unidade | 15,00 | R$ 7,90 | R$ 118,50 |
|
|
| 04/05/2021 | 000420 | ARMAZEM GUARNIER LTDA ME | 27.256.312/0001-17 | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.874,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
ARMAZEM GUARNIER LTDA ME | 27.256.312/0001-17 | Material | CESTA BASICA ( ASSISTENCIA SOCIAL COVID 19) | Unidade | 50,00 | R$ 94,90 | R$ 4.745,00 |
ARMAZEM GUARNIER LTDA ME | 27.256.312/0001-17 | Material | KIT HIGIENE E LIMPEZA ( ASSISTENCIA SOCIAL COVID 19) | KIT | 50,00 | R$ 22,59 | R$ 1.129,50 |
|
|
| 20/11/2020 | 001346 | ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 234,48 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | AGUA SANITARIA 2L (UN) | GALAO | 40,00 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (FD C/ 16 PCT DE 4 ROLOS C/ 30 METROS) | FARDO | 1,00 | R$ 74,88 | R$ 74,88 |
|
|
| 20/11/2020 | 001330 | MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.399,07 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA (PCT C/ 1000 FL) | PACOTE | 15,00 | R$ 9,19 | R$ 137,85 |
MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (CX C/ 12 LITROS) | CAIXA | 10,00 | R$ 93,48 | R$ 934,80 |
MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL (CX C/ 12 FRASCOS C/ 500 ML) | CAIXA | 4,00 | R$ 33,48 | R$ 133,92 |
MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/ 100UN) | CAIXA | 2,00 | R$ 96,25 | R$ 192,50 |
|
|
| 12/11/2020 | 001283 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.976,48 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO P (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 16,00 | R$ 68,93 | R$ 1.102,88 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO M (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 20,00 | R$ 68,93 | R$ 1.378,60 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (CX C/ 50UN) M.C | CAIXA | 50,00 | R$ 29,90 | R$ 1.495,00 |
|
|
| 04/11/2020 | 001249 | MADE INFORMATICA LTDA - ME | 07.900.357/0001-75 | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 472,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MADE INFORMATICA LTDA - ME | 07.900.357/0001-75 | Material | SCANNER PORTATIL DE MAO SEM FIO | Unidade | 1,00 | R$ 472,50 | R$ 472,50 |
|
|
| 30/09/2020 | 001146 | FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 150,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (CX C/ 50UN) M.C | CAIXA | 2,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
|
|
| 30/09/2020 | 001145 | CASAS FRANKLIN TECIDOS LTDA | 27.259.704/0001-30 | SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 247,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CASAS FRANKLIN TECIDOS LTDA | 27.259.704/0001-30 | Material | MASCARA EM TECIDO 100 ALGODAO COM ELASTICO | Unidade | 50,00 | R$ 4,95 | R$ 247,50 |
|