Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/07/20180008455/20180001978/2018PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 4 DIARIAS EM VIAGENS A MIMOSO DO SUL - ES, NOS DIAS 11, 13,16 E 17 DE JUNHO DE 2018, PARA REUNIOES DA COMISSAO DE LICITACAO DA REDE CUIDAR SUL, NOMEADA ATRAVES DA PORTARIA CIM POLO SUL 04-P DE 03 DE MAIO DE 2018.CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO***.553.897-**R$ 160,00
04/07/20180004132/20160001979/2018PAGAMENTO NF 2495 REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2016, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DISPOSTOS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO ROTA NOTURNA E APOIO COM VIATURA LOCAL, COM INICIO EM 1º DE JANEIRO DE 2018 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. (AF: 139/2018). MES 06/2018.BRAMASTECH MONITORAMENTO E MATERIAL ELETRICO LTDA10.955.828/0001-57R$ 3.083,33
04/07/20180004132/20160001980/2018PAGAMENTO NF 2496 REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2016, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DISPOSTOS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO ROTA NOTURNA E APOIO COM VIATURA LOCAL, COM INICIO EM 1º DE JANEIRO DE 2018 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. (AF: 140/2018). MES 06/2018.BRAMASTECH MONITORAMENTO E MATERIAL ELETRICO LTDA10.955.828/0001-57R$ 308,33
04/07/20180004132/20160001981/2018PAGAMENTO NF 2497 REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2016, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DISPOSTOS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO ROTA NOTURNA E APOIO COM VIATURA LOCAL, COM INICIO EM 1º DE JANEIRO DE 2018 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. (AF: 141/2018). MES 06/2018.BRAMASTECH MONITORAMENTO E MATERIAL ELETRICO LTDA10.955.828/0001-57R$ 308,33
04/07/20180004298/20160001982/2018PAGAMENTO NF 398047 E 398042 REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 75/2016, PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO - ALIMENTACAO EM CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3.119, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011 E DECRETO 10.428/201, QUE REGULAMENTA A REFERIDA LEI. (AF: 09/2018). PARCELA ACERTO DO REATROATIVO A MAIO.POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.00.904.951/0001-95R$ 17.400,00
04/07/20180004298/20160001983/2018PAGAMENTO NF 398047 E 398042 REF. CONTRATO, PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO - ALIMENTACAO EM CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3.786, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. PARCELA REF REAJUSTE REATROATIVO A MAIO.POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.00.904.951/0001-95R$ 9.000,00
05/07/20180008554/20180001984/2018PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM VIAGENS A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NOS DIAS 10 E 26 DE JULHO DE 2018, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO NA FARMACIA CIDADA ESTADUAL NA SRCI.LUDMILA PASSAMANI COLA***.644.527-**R$ 100,00
05/07/20180000019/20180001985/2018PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 3 DIARIAS EM VIAGENS A MIMOSO DO SUL - ES, VITORIA - ES E GUACUI - ES, NOS DIAS 29/06, 02/07 E 03/07, ATUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.CARLOS FERNANDO TAVARES LUCIO***.643.977-**R$ 90,00
05/07/20180000019/20180001986/2018PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 4 DIARIAS EM VIAGENS NOS DIAS 30/06, 01/07, 02/07 E 03/07, A JERONIMO MONTEIRO - ES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES E VITORIA - ES, ATUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.SANDRO PEREIRA***.802.297-**R$ 180,00
05/07/20180000019/20180001987/2018PAGAMENTO REF. CONCESSAO DE 6 DIARIAS EM VIAGENS A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2018, ATUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HECI E SANTA CASA.NATALINO DUTRA***.874.267-**R$ 210,00