| |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0011129/2024 | 0000301/2025 | 0000746/2025 | Para acertos na entrada de almoxarifado. | POSTO SAO CRISTOVAO DE CASTELO LTDA | 31.497.696/0001-37 | -R$ 1.024,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0006172/2021 | 0000268/2025 | 0002776/2025 | PG NF 2934 REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EMPRESA DE COLETA E TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE I DA SAUDE (HOSPITALARES E AMBULATORIAIS) COLETADOS NO MUNICIPIO DE CASTELO, DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. REF MES 02/2025 | ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 31.730.898/0001-87 | R$ 15.725,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0006172/2021 | 0000268/2025 | 0002775/2025 | PG NF 2974 REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EMPRESA DE COLETA E TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE I DA SAUDE (HOSPITALARES E AMBULATORIAIS) COLETADOS NO MUNICIPIO DE CASTELO, DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. | ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 31.730.898/0001-87 | R$ 10.140,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0006172/2021 | 0000268/2025 | 0002774/2025 | PG NF 2975 REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EMPRESA DE COLETA E TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE I DA SAUDE (HOSPITALARES E AMBULATORIAIS) COLETADOS NO MUNICIPIO DE CASTELO, DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. | ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 31.730.898/0001-87 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0006172/2021 | 0000268/2025 | 0002773/2025 | PG NF 2933 REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EMPRESA DE COLETA E TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE I DA SAUDE (HOSPITALARES E AMBULATORIAIS) COLETADOS NO MUNICIPIO DE CASTELO, DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. REF MES 02/2025 | ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 31.730.898/0001-87 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0018100/2023 | 0000950/2025 | 0002772/2025 | PG 5599 REF. A AQUISICAO DE 626 KG DE MACA NACIONAL, VISANDO COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP | 07.995.625/0001-80 | R$ 4.000,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0014418/2022 | 0000266/2025 | 0002771/2025 | PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025 | MATEUS MARTINS SARTORE | 28.945.642/0001-82 | R$ 64.509,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002770/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 21,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002769/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS.DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 6.973,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002768/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8519-7 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO DIA 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 0,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |