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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 13/02/2026 07:34:56

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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12/02/20260015491/20240000372/20260000628/2026PG NF 29457 REF. A AQUISICAO DE 300 UN DE VASSOURA GARI (CERDA PIACAVA) E 300 UN DE VASSOURA GARI (CERDA PET), PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.FIRE TINTAS CENTER LTDA08.335.679/0001-81R$ 13.470,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260004285/20250000846/20260000627/2026PG REF NF 37101. A AQUISICAO DE 50 UN DE LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 50MM X 20MM E 50 UN DE LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 50MM X 25MM, PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANAPOSTSUL HOME CENTER LTDA ME10.346.257/0001-53R$ 414,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260024438/20250000021/20260000626/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. REF MES 02/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 2.666,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260026513/20260000012/20260000625/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA O ANO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF MES 01/2026EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 9.791,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
12/02/20260013649/20220000049/20260000624/2026PG NF 2 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF A 3ª PARCELA.INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESEN. EXECUTIVO23.985.753/0001-07R$ 17.080,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260004285/20250000879/20260000623/2026PG NF 4317 REF. A AQUISICAO DE 20 UN DE ASSENTO SANITARIO RETANGULAR ELEVADO 39X44X7,5CM COM TAMPA ASTRA, 20 UN DE ASSENTO SANITARIO OVAL ELEVADO 39X44X7,5CM COM TAMPA ASTRA E 1.000UN DE BUCHA DE EXPANSAO NYLON 12MM PLASTIC, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO E PEQUENAS REFORMAS NA PARTE HIDRAULICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.RIGO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA39.272.091/0001-50R$ 1.390,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260005969/20220000945/20260000622/2026PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N° 25/12/24000842-0, PARA A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE DEZEMBRO/2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF MES 12/2025CLARO S.A.40.432.544/0001-47R$ 5.788,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/02/20260011808/20240000946/20260000621/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 162755 REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO OS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DO PROTOCOLO, CONTROLE DE PATRIMONIO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA O PERIODO MES DE DEZEMBRO DE 2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 15.495,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
11/02/20260018909/20240000136/20260000620/2026PG NF 17 REF. A CONTRATACAO DE SHOWS MUSICAIS COM O ARTISTA FABIANO DA SILVA FERREIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, EM EVENTOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE ATRAVES DO PROJETO COMUNIDADE VIVA. SHOW REALIZADO NO DIA 18/01/2026 NA COMUNIDADE DO IPE.FABIANO DA SILVA FERREIRA22.370.588/0001-08R$ 1.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
11/02/20260003955/20220000892/20260000619/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2746, REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, POR PONTO INSTALADO, BEIRA RIO, PARA O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 218,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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