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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 16/01/2026 07:30:36

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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15/01/20260000216/20260000110/20260000010/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 8.633,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
15/01/20260024556/20250000003/20260000009/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF AO MES 01/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 936,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
15/01/20260025913/20250000022/20260000008/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. REF AO MES 01/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 8.744,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
13/01/20260000178/20260000058/20260000007/2026PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA NOTA FISCAL N° 3738 REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE LAUDOS LABORATORIAIS E ELABORAR LITERATURA TECNICA, DIGITALIZAR AS INFORMACOES E DADOS SOLICITADOS PELA PREVIDENCIA SOCIAL E RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.EVOLUE SERVICOS LTDA26.699.784/0001-81R$ 2.565,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
13/01/20260000365/20260000062/20260000006/2026PG REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS MEDICOS NO HIFA - AQUIDABAN NO DIA 10/01/2026 AS 8H. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE ADMISTRACAO A FL. N° 03 DO PROESSO 365/2026. VEICULO SPIN 2066 PLACA RBJ7A13JESSICA AMARAL DE SOUZA BORGES DA SILVA***.373.547-**R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
13/01/20260000364/20260000061/20260000005/2026PG REF. A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 10/01/2025, PARA LEVAR A SERVIDORA JESSICA PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM OS MEDICOS DO HIFA - AQUIDABAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. VEICULO SPIN 2066 RBJ7A13LENICE OLIVEIRA BRUNELLI***.983.957-**R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
13/01/20260000110/20260000057/20260000004/2026PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O CORPO DE BOMBEIROS E O SAMU. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 3.363,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/01/20260000136/20260000043/20260000003/2026PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 2.356,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/01/20260000134/20260000042/20260000002/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 2.406,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/01/20260000135/20260000051/20260000001/2026PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.940,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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