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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 25/03/2026 07:23:34

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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24/03/20260002678/20250001167/20260001707/2026PG NF 6060 REF. A AQUISICAO DE 01 UN DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 25L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO QUE TRANSITAM PELOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO (REFEITORIO DO BARRACAO), CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA FLS. 04 DO PROCESSO 2315/2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.VILA ISABEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME02.604.802/0001-36R$ 1.445,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260015491/20240000200/20260001706/2026PG NF 184 REF. A AQUISICAO DE 150 PARES DE LUVA LATEX CANO LONGO TAM M MARCA THOMPSON E 500 UN DE RESPIRADOR DESCARTAVEL MARCA ALLIANCE, PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.J CABRAL DA COSTA53.454.760/0001-35R$ 665,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260002678/20250001166/20260001705/2026PG NF 6061 REF. A AQUISICAO DE 01 UN DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 25L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO QUE TRANSITAM PELOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO (CAPELA MOSTUARIA DE CASTELO), CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA FLS. 04 DO PROCESSO 2315/2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.VILA ISABEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME02.604.802/0001-36R$ 1.445,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260014418/20220001692/20260001704/2026PG NF 1 REF. AO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 4.14418/2022 REFERENTE AO SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF MES 02/2026C. DO CARMO COSTA ME23.776.518/0001-17R$ 51.993,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30
24/03/20260011129/20240001496/20260001703/2026PG NF 15835 REF. A AQUISICAO DE 196,650 LT DE GASOLINA COMUM E 20 LT DE REDUTOR CATALITICO ARLA 32, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA (SEMDSH) DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2026 A ABRIL/2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO.POSTO SAO CRISTOVAO DE CASTELO LTDA31.497.696/0001-37R$ 1.313,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260011129/20240001494/20260001702/2026PG NF 15834 REF. A AQUISICAO DE 137,990 LT DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA (CADASTRO UNICO) DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2026 A ABRIL/2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO.POSTO SAO CRISTOVAO DE CASTELO LTDA31.497.696/0001-37R$ 921,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260004285/20250000876/20260001701/2026PG NF 214 REF. A AQUISICAO DE 100UN DE PARAFUSO PARA VASO SANITARIO SROM TOR ALF, 1.000 UN DE BUCHA DE EXPANSAO N° 06 USAF, 1.000 UN DE BUCHA DE EXPANSAO N° 10 USAF E 200 UN DE SIFAO DUPLO SANFONADO UNIVERSAL PVC BRANCO MULTILIT, PARA A MANUTENCAO, RECUPERACAO E PEQUENAS REFORMAS NA PARTE HIDRAULICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANAA SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA60.162.670/0001-36R$ 2.142,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260004285/20250000923/20260001700/2026PG NF 30187 REF. A AQUISICAO DE 100 RL DE FITA ZEBRADA SEM ADESIVO 70MM X 200M (M.C) PLASTCOLOR, PARA A REALIZACAO DE MANUTENCOES, RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.FIRE TINTAS CENTER LTDA08.335.679/0001-81R$ 550,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260004285/20250000926/20260001699/2026PG NF 30186 REF. A AQUISICAO DE 100 UN DE VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTELO (PLASTICO) MAX E 50 UN DE VASSOURA PARA JARDIM TIPO RASTELO EM METAL MAX, PARA A REALIZACAO DE MANUTENCOES, RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.FIRE TINTAS CENTER LTDA08.335.679/0001-81R$ 2.290,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260004285/20250000929/20260001698/2026PG NF 30185 RE. A AQUISICAO DE 20 UN DE TRENA 10M KALA, 20 UN DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA CONDOR, 25 UN DE COLHER PARA PEDREIRO COM CABO DE MADEIRA KALA, 50 UN DE PICARETA CHIBANCA COLLINS, 50 CX DE LAPIS PARA CARPINTEIRO LEONOURA, 10 UN DE NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO THOMPSON, 10 UN DE CAIXA PLASTICA PARA MASSA GRUPLAST E 10 VAR TESOURA DE CHAPA TIPO AVIACAO WORKER, PARA REALIZACAO DE MANUTENCOES, RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPL DE INFRAESTRUTURA URBANA.FIRE TINTAS CENTER LTDA08.335.679/0001-81R$ 6.029,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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