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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 15/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/05/20250020327/20240002013/20250003602/2025PG NF 1331 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA DE AMBOS OS SEXOS DE 18 A 59 ANOS - MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. REF 15 DIAS DO MES 04/2025A.A.T.R - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER09.558.780/0001-64R$ 2.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220000107/20250003601/2025PG NF 2576 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS POR PONTO INSTALADO NAS UDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA O ENDERECO AVENIDA NICANOR MARQUES S/N BAIRRO EXPOSICAO, DE JANEIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 218,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220000099/20250003600/2025PG NF 173429 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA - 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, PARA SER UTILIZADA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEOS NO BARRACAO, NA AV. NICANOR MARQUES S/N EXPOSICAO, PELO PERIODO DE 9 MESES (01/01/2025 A 30/09/2025), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. REF MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 166,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220001910/20250003599/2025PG NF 173428 REF. AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1.02988/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE FIBRA OTICA DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 100 MBPS, FULL DUPLEX, SINCRONO PARA ACECSSO A INTERNET (TEATRO-PRACA TRES IRMAOS - CASTELO ES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 166,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220001004/20250003598/2025PG 2581 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBP ( CENTRO CULTURAL - SEMTURC - RUA ANTONIO MACHADO 35 CENTRO, CASTELO) E SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ( BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTELO - CASTELINHO - SEMITURC - AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 02 , CENTRO CASTELO), PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 436,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220000108/20250003597/2025PG NF 173132 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS POR PONTO INSTALADO NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA O TIRO DE GUERRA, NO ENDERECO DO BAIRRO BELA VISTA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 291,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220001803/20250003596/2025PG NF 2582 REF. AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1.02029/2023, PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MBPS (CEM MEGABAITS POR SEGUNDO) POR PONTO INSTALADO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS NO PARQUE BEIRA RIO, PELA MUNICIPALIDADE. DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 218,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220001971/20250003595/2025PG NF 173425 REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 50 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, PARA SER UTILIZADO NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA DEVIDA A TROCA DE RECURSO. RECURSO: CONTA N° 27.247.295 - FMAS -BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. REF MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 291,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220001804/20250003594/2025PG NF 2583 REF. AO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1.02030/2023 PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MBPS (CEM MEGABAITS POR SEGUNDO) POR PONTO INSTALADO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS NO CENTRO DE EVENTOS CASTELAO, PELA MUNICIPALIDADE. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 218,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003955/20220000337/20250003593/2025PG NF 173427 REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 50 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE JANEIRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. REF AO MES 04/2025PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 291,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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