Atualizado em 24/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/09/20180011224/20180004413/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE 01 MICRO MOTOR 1/40 BIVOLT, PARA O BEBEDOURO QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CORREA REFRIGERACAO EIRELI - ME14.374.087/0001-71R$ 75,00
04/09/20180011732/20180004414/2018VALOR REF. A PAGAMENTO DE GRU Nº 10788-3, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL DENOMINADO PARQUE DE EXPOSICAO, NO BAIRRO CAVA ROXA.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0409-50R$ 32,94
04/09/20180011629/20180004415/2018VALOR REF. A PAGAMENTO DE DUA Nº 2690557546, REFERENTE A EMISSAO DE LAUDO DE CONSTATACAO PARA IMPLANTACAO/REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO POPULAR, NA LOCALIDADE DE CAVA ROXA A SER VISTORIADO PELO IDAF.INSTITUTO DE DEFESA AGROP. E FLORESTAL DO ES02.254.666/0001-00R$ 2.375,91
05/09/20180008151/20180004416/2018VALOR REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA.CORREA REFRIGERACAO EIRELI - ME14.374.087/0001-71R$ 2.480,00
05/09/20180008151/20180004417/2018VALOR REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.CORREA REFRIGERACAO EIRELI - ME14.374.087/0001-71R$ 2.000,00
05/09/20180011328/20180004418/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.SUPERMERCADOR DALCIN LTDA ME07.572.017/0001-62R$ 506,90
05/09/20180011328/20180004419/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.ARMAZEM NICOLI LTDA27.259.597/0001-40R$ 399,20
05/09/20180011328/20180004420/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.ANDREAO & MAURO LTDA EPP17.661.276/0001-13R$ 752,72
05/09/20180006061/20180004421/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (300KG DE CARNE DE BOI MUSCULO EM CUBOS MARCA FRILARA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE CASTELO. O EMPENHO Nº 3788/2018 FOI ANULADO DEVIDO ALTERACAO NA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA.DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI13.500.765/0001-32R$ 4.425,00
05/09/20180014985/20170004422/2018VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (250CX DE DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL MARCA YPE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2018.DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI LTDA ME06.190.976/0001-50R$ 5.275,00