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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001971/2025 | 0003595/2025 | 0005636/2025 | PG NF 173425 REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 50 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, PARA SER UTILIZADO NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA DEVIDA A TROCA DE RECURSO. RECURSO: CONTA N° 27.247.295 - FMAS -BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. REF MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 2.479,11 | R$ 291,66 | R$ 291,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0001653/2024 | 0001966/2025 | 0003591/2025 | 0005635/2025 | PG NF 173422 REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 100 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, PARA SER UTILIZADO NO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA DEVIDA A TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO A FL. N° 193 DO PROCESSO 1653/2024. RECURSO: CONTA N° 27.247.295 - FMAS - BLOCO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. REF MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 686,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001972/2025 | 0003590/2025 | 0005634/2025 | PG NF 173426 REF. AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 50 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS, PARA SER UTILIZADO NO CRAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA DEVIDA A TROCA DE RECURSO. RECURSO: CONTA N° 27.247.394 - FMAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA. REF MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 2.479,11 | R$ 291,66 | R$ 291,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0000107/2025 | 0003601/2025 | 0005633/2025 | PG NF 2576 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 100 MBPS POR PONTO INSTALADO NAS UDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA O ENDERECO AVENIDA NICANOR MARQUES S/N BAIRRO EXPOSICAO, DE JANEIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. REF AO MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 2.318,08 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0000099/2025 | 0003600/2025 | 0005632/2025 | PG NF 173429 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA - 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, PARA SER UTILIZADA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEOS NO BARRACAO, NA AV. NICANOR MARQUES S/N EXPOSICAO, PELO PERIODO DE 9 MESES (01/01/2025 A 30/09/2025), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. REF MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 1.494,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001910/2025 | 0003599/2025 | 0005631/2025 | PG NF 173428 REF. AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1.02988/2023, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE FIBRA OTICA DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 100 MBPS, FULL DUPLEX, SINCRONO PARA ACECSSO A INTERNET (TEATRO-PRACA TRES IRMAOS - CASTELO ES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF AO MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 1.588,07 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001004/2025 | 0003598/2025 | 0005630/2025 | PG 2581 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBP ( CENTRO CULTURAL - SEMTURC - RUA ANTONIO MACHADO 35 CENTRO, CASTELO) E SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ( BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTELO - CASTELINHO - SEMITURC - AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 02 , CENTRO CASTELO), PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 4.055,00 | R$ 436,00 | R$ 436,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0000108/2025 | 0003597/2025 | 0005629/2025 | PG NF 173132 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA OU ACESSO A RADIO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MBPS POR PONTO INSTALADO NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA O TIRO DE GUERRA, NO ENDERECO DO BAIRRO BELA VISTA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 3.149,93 | R$ 291,66 | R$ 291,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001803/2025 | 0003596/2025 | 0005628/2025 | PG NF 2582 REF. AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1.02029/2023, PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MBPS (CEM MEGABAITS POR SEGUNDO) POR PONTO INSTALADO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS NO PARQUE BEIRA RIO, PELA MUNICIPALIDADE. DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. REF AO MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 2.180,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003955/2022 | 0001804/2025 | 0003594/2025 | 0005627/2025 | PG NF 2583 REF. AO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1.02030/2023 PARA A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MBPS (CEM MEGABAITS POR SEGUNDO) POR PONTO INSTALADO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS NO CENTRO DE EVENTOS CASTELAO, PELA MUNICIPALIDADE. REF AO MES 04/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA | 01.771.952/0001-71 | R$ 2.180,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |