Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 275.471,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 2.748,00 )
   0004779/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.621 - EXECUCAO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIALR$ 2.748,00
       Total R$ 2.748,00
Total R$ 2.748,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 13.282,00 )
   0004638/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.618 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 229,00
   0004637/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.615 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.748,00
   0004636/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.615 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.374,00
   0004635/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.620 - EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - FEDERAL (IGD - PBF FED)R$ 687,00
   0004634/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.232 - MANUTENCAO E EXECUCAO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANCAS E ADOLESCENTESR$ 4.122,00
   0004633/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.225 - MANUT. E EXECUCAO DO PAEFI - SERVICO ESPECIALIZADO DE PROTECAO E ATENDIMENTO FAMILIAS E INDIVIDUOSR$ 1.374,00
   0004632/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.212 - EXECUCAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIFR$ 2.748,00
       Total R$ 13.282,00
Total R$ 13.282,00
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 49.484,00 )
   0002619/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 534,00
   0002618/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 32.040,00
   0002617/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 8.900,00
   0002616/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 8.010,00
       Total R$ 49.484,00
Total R$ 49.484,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 571,52 )
   0002017/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 571,52
       Total R$ 571,52
Total R$ 571,52
 Data: 19/03/2025 ( Total -R$ 44.758,00 ) (Continua na próxima página)
   0000916/2025 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO-R$ 483,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 235.854,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 4.450,00 )
   0002618/2025 0004978/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.450,00
        Total R$ 4.450,00
Total R$ 4.450,00
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 658,50 )
   0000065/2025 0004957/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 658,50
        Total R$ 658,50
Total R$ 658,50
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.335,00 )
   0002619/2025 0004897/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 178,00
   0002617/2025 0004896/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.157,00
        Total R$ 1.335,00
Total R$ 1.335,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 4.539,00 )
   0002618/2025 0003919/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.539,00
        Total R$ 4.539,00
Total R$ 4.539,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 890,00 )
   0002617/2025 0003880/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 890,00
        Total R$ 890,00
Total R$ 890,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 15.486,00 )
   0002618/2025 0003505/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.486,00
        Total R$ 15.486,00
Total R$ 15.486,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 5.021,52 )
   0002617/2025 0003484/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 4.272,00
   0002619/2025 0003483/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 178,00
   0002017/2025 0003475/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 571,52
        Total R$ 5.021,52
Total R$ 5.021,52
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 603,50 )
   0008822/2024 0012052/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 603,50
        Total R$ 603,50
Total R$ 603,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 231.937,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 4.439,32 )
   0004978/2025 0008606/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.439,32
         Total R$ 4.439,32
Total R$ 4.439,32
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 656,92 )
   0004957/2025 0007920/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 656,92
         Total R$ 656,92
Total R$ 656,92
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.331,79 )
   0004897/2025 0007845/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,57
   0004896/2025 0007842/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.154,22
         Total R$ 1.331,79
Total R$ 1.331,79
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 4.528,11 )
   0003919/2025 0006272/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.528,11
         Total R$ 4.528,11
Total R$ 4.528,11
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 887,86 )
   0003880/2025 0006225/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 887,86
         Total R$ 887,86
Total R$ 887,86
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 15.448,83 )
   0003505/2025 0005513/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.448,83
         Total R$ 15.448,83
Total R$ 15.448,83
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 5.009,47 )
   0003484/2025 0005465/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 4.261,75
   0003483/2025 0005463/2025 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,57
   0003475/2025 0005451/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 570,15
         Total R$ 5.009,47
Total R$ 5.009,47
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 602,05 )
   0012052/2024 0000064/2025 OriginalRestos a Pagar Processados009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 602,05
         Total R$ 602,05
Total R$ 602,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO ( Total R$ 248.208,00 )
  27/06/2025101455/2025Prestacao de ServicosO objeto do presente instrumento e a contratacao de aquisicao de gas de cozinha, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitacao de Castelo/ES, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia.VIGENTER$ 16.030,00
  13/01/2025119849/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 019849/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.VIGENTER$ 44.758,00
  14/08/2024113143/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 013143/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.TERMINO DE PRAZOR$ 805,00
  22/05/2024107561/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007561/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitacao.TERMINO DE PRAZOR$ 5.635,00
  17/05/2024107295/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007295/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 22.540,00
  27/12/2023117450/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato de adesao a aquisicao de 500 (quinhentas) unidades de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para utilizacao na Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 58.250,00
  18/12/2023120409/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 020409/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 2.330,00
  07/06/2023107393/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007393/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 53.590,00
  07/03/2023102602/2023Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 002602/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 3.495,00
  23/02/2023100631/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000631/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Assistencia Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.825,00
  26/01/2023100232/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000232/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 34.950,00
        Total R$ 248.208,00
Total R$ 248.208,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.415,00 )
  23/01/2025100775/2025Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000775/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Saude.ATIVOR$ 2.415,00
        Total R$ 2.415,00
Total R$ 2.415,00
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