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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 661.718,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/08/2024 ( Total R$ 17.254,00 ) |
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0003930/2024
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0006553/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1.074 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 17.254,00 |
| | | | | | | Total R$ 17.254,00 Total R$ 17.254,00 |
| | Data: 22/07/2024 ( Total R$ 10.500,00 ) |
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0004628/2024
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0005860/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 10.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 10.500,00 Total R$ 10.500,00 |
| | Data: 19/07/2024 ( Total R$ 5.166,04 ) |
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0003926/2024
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0005847/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 4.016,04 |
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0003927/2024
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0005846/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 1.150,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.166,04 Total R$ 5.166,04 |
| | Data: 24/06/2024 ( Total R$ 4.140,00 ) |
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0003929/2024
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0004753/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 3.790,00 |
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0003928/2024
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0004752/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | R$ 350,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.140,00 Total R$ 4.140,00 |
| | Data: 10/06/2024 ( Total R$ 7.400,00 ) |
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0002537/2024
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0004429/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 7.400,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.400,00 Total R$ 7.400,00 |
| | Data: 24/05/2024 ( Total R$ 237.115,00 ) |
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0003122/2024
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0003763/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.558 - REPAROS E RECUPERACAO DE OBRAS PUBLICAS | R$ 220.185,00 |
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0002538/2024
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0003762/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 16.930,00 |
| | | | | | | Total R$ 237.115,00 Total R$ 237.115,00 |
| | Data: 22/05/2024 ( Total R$ 1.395,00 ) |
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0002536/2024
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0003727/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.395,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.395,00 Total R$ 1.395,00 |
| | Data: 21/05/2024 ( Total R$ 1.200,00 ) |
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0003121/2024
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0003712/2024
| Original | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1.074 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.200,00 Total R$ 1.200,00 |