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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 1.000 METROS DE LOCACAO DE FECHAMENTO DE AREA E 25 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMARIM, PARA A 32ª EXPOSICAO AGROPECUARIA DE CASTELO, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 29/2023. RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE CAMARIM	TAMANHO 4X4 COM PAREDES EM PAINEIS TS OU SIMILAR NA COR BRANCA, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM CARPETE COM DUAS LAMPADAS E UM AR CONDICIONADO.	25,0000	R$ 2.747,00	R$ 68.675,00
Servico	LOCACAO DE FECHAMENTO DE AREA	LOCACAO DE FECHAMENTO DE AREA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO medindo 2,20m de altura em modulos de 2m - contendo encaixe nos pes, sustentado por mao francesa ou similares. M	1.000,0000	R$ 62,00	R$ 62.000,00
					Total Geral R$ 130.675,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/08/2023	0006682/2023	Original	003 - TURISMO	R$ 130.675,00
				Total Geral R$ 130.675,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/08/2023	0006682/2023	0010439/2023	Original	Orcamentario	003 - TURISMO	R$ 126.754,75
25/08/2023	0006682/2023	0010440/2023	Original	Extra Orcamentario	003 - TURISMO	R$ 3.920,25
						Total Geral R$ 130.675,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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