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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, SENDO: 16 JG'S DE LENCOL SOLTEIRO, 16 UN DE TRAVESSEIRO E 10 UN DE TOALHA DE BANHO, PARA ATENDIMENTO AOS DESALOJADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA EM 09/01/2022 NO MUNICIPIO DE CASTELO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LENCOL SOLTEIRO 100 ALGODAO (JOGO)	Jogo contendo 01 lencol e 01 fronha.	16,0000	R$ 61,90	R$ 990,40
Material	TRAVESSEIRO		16,0000	R$ 14,90	R$ 238,40
Material	TOALHA DE BANHO	em tecido felpudo: 100 algodao, laterais com bainha, dimensoes minimas de 70x140 cm, gramatura acima de 500g/m2, NA COR BRANCA	10,0000	R$ 23,99	R$ 239,90
					Total Geral R$ 1.468,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2022	0002078/2022	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.468,70
				Total Geral R$ 1.468,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/04/2022	0002078/2022	0003452/2022	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.468,70
						Total Geral R$ 1.468,70

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: