Portal da Transparência de Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 03 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA VITORIA X BRASILIA, COM IDA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 E VOLTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, PARA O PREFEITO JOAO PAULO SILVA NALA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA LEIA RINGUIER NALI E O COORDENADOR GERAL DE TURISMO MARCELO ZAGOTTO, PARA VISITA TECNICA DE QUALIFICACAO NA AREA DE TURISMO E EVENTOS, COM OBJETIVO DE INFORMACOES, BOAS PRATICAS E EXPERIENCIAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA REALIZACAO DE EVENTOS PARA SEREM IMPLEMENTADAS NO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PASSAGEM AEREA	IDA E VOLTA VITORIA X BRASILIA IDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 (MATUTINO) VOLTA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 (VESPERTINO)	3,0000	R$ 1.354,92	R$ 4.064,76
					Total Geral R$ 4.064,76

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2025	0008020/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.064,76
				Total Geral R$ 4.064,76

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2025	0008020/2025	0012861/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.064,76
						Total Geral R$ 4.064,76

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho