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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO: POEIRAO, COMUNIDADE VIVA NO MORRO VENUS, ENCONTRO DE GIGANTES, COMUNIDADE VIVA NAS COMUNIDADES DE CORREGO DA AREIA, CAXIXE QUENTE E BENFICA, QUE TEVE COMO OBJETIVO PROMOVER O ENTRETENIMENTO DE TODA POPULACAO CASTELENSE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Benfica	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Caxixe Quente	1,0000	R$ 152,50	R$ 152,50
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Corrego da Areia	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente ao Encontro de Gigantes	1,0000	R$ 1.916,25	R$ 1.916,25
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Morro Venus	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente ao 1º Poeirao	1,0000	R$ 957,50	R$ 957,50
					Total Geral R$ 3.333,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0004950/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 3.333,78
				Total Geral R$ 3.333,78

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2025	0004950/2025	0007895/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 3.333,78
						Total Geral R$ 3.333,78

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: