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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 15 FD DE REFRIGERANTE 2 LITROS GELADO - SABOR GUARANA E 15 UN DE REFRIGERANTE 2 LITROS GELADO - SABOR COLA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEMIURB, PARA QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVICOS E LIMPEZA NAS AREAS PUBLICAS DURANTE O PERIODO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFRIGERANTE 2 LITROS GELADO - SABOR GUARANA	EM EMBALAGEM PET - MARCAS DE REFERENCIA: FANTA, ANTARCTICA OU COROA.	15,0000	R$ 11,50	R$ 172,50
Material	REFRIGERANTE 2 LITROS GELADO - SABOR COLA	EM EMBALAGEM PET - MARCAS DE REFERENCIA: COCA-COLA, PEPSI-COLA, SCHWEPPES COLA.	15,0000	R$ 14,00	R$ 210,00
					Total Geral R$ 382,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0005329/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 382,50
				Total Geral R$ 382,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2025	0005329/2025	0008578/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 382,50
						Total Geral R$ 382,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: