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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR  ESTIMADO REF. CONTRATACAO  DE EMPERESA FORNECEDORA DE CARTOES ELETONICOS MAGNETICOS COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA, AFIM DE ATENDER AO AUXILIO ALIMENTACAO EM  PARA OS  SERVIDORES  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO, O VALOR MENSAL UNITARIO DE CADA SERVIDOR E R$ 600,00 . PARA  O PERIODO  DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. (ESTIMADO PARA 307 SERVIDORES CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMSA NA FOLHA 446 PROCESSO Nº 17998/2024). (CONTRATO Nº 1.17998/2024)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	AUXILIO ALIMENTACAO	Administracao / Distribuicao Cartao Magnetico Servicos continuados de gestao e fornecimento de vale-alimentacao aos servidores do Fundo Municipal de Saude.	2.149,0000	R$ 600,00	R$ 1.289.400,00
					Total Geral R$ 1.289.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0002217/2025	Original	001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	R$ 139.920,70
				Total Geral R$ 139.920,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0002217/2025	0003362/2025	Original	Orcamentario	001 - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	R$ 139.920,70
						Total Geral R$ 139.920,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: