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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A DIARIA EM HOTEL COM CAFE DA MANHA, PARA O PREFEITO JOAO PAULO SILVA NALI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA LEIA RINGUIER NALI, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS TIAGO BALBINO ABREU E O COORDENADOR GERAL DE TURISMO MARCELO ZAGOTTO, PARA A CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PARQUE DE EXPOSICOES, COM OBJETIVO DE ANALISAR ASPECTOS ESTRUTURAIS, LOGISTICOS E PLANEJAMENTO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	HOSPEDAGEM	Diaria de hotel com cafe da manha, em Campinas SP, para 01 pessoa, no dia 13/06/2025, em quarto individual	2,0000	R$ 319,51	R$ 639,02
Servico	HOSPEDAGEM	Diaria de hotel com cafe da manha, em quarto duplo casal, em Campinas SP, para 02 pessoas, do dia 13/06/25	1,0000	R$ 435,21	R$ 435,21
					Total Geral R$ 1.074,23

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0004781/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.074,23
				Total Geral R$ 1.074,23

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0004781/2025	0007665/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.022,67
						Total Geral R$ 1.022,67

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: