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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 05 UN DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, VITORIA X CAMPINAS, IDA DIA 13 DE JUNHO E VOLTA DIA 14 JUNHO DE 2025, PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO PREFEITO JOAO PAULO SILVA NALI, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA, LEIA RINGUIER NALI, SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS THIAGO BALBINO ABREU, DO COORDENADOR GERAL DE TURISMO, MARCELO ZAGOTTO E DO COORDENADOR GERAL DE EVENTOS GILBERTO DA SILVA SANTOS, EM MISSAO TECNICA AO PARQUE DE EXPOSICOES DE AMERICANA NO ESTADO DE SAO PAULO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRABINETE DO PREFEITO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PASSAGEM AEREA	PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA VITORIA X CAMPINAS IDA DIA 13 DE JUNHO DE 2025 VOLTA DIA 14 DE JUNHO DE 2025	5,0000	R$ 824,32	R$ 4.121,60
					Total Geral R$ 4.121,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/07/2025	0005631/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.121,60
				Total Geral R$ 4.121,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2025	0005631/2025	0008670/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.121,60
						Total Geral R$ 4.121,60

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: