Portal da Transparência de Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO REFERENTE A COMUNIDADE VIVA NO CORREGO DA TELHA E SAO PEDRO, A PASCOA DA FAMILIA E CASTELO FESTIVAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ENTRETENIMENTO A TODA POPULACAO CASTELENSE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Corrego da Telha	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Pascoa da Familia	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Castelo Festival	1,0000	R$ 115,00	R$ 115,00
Servico	PAGAMENTO	Ecad referente a Comunidade Viva - Sao Pedro	1,0000	R$ 102,51	R$ 102,51
					Total Geral R$ 422,53

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2025	0003668/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 422,53
				Total Geral R$ 422,53

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2025	0003668/2025	0005966/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 422,53
						Total Geral R$ 422,53

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: