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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A LOCACAO DE 36 M² DE LED P3,9 OUTDOOR PARA A PROGRAMACAO DO DIA DAS MAES, QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE ESPORTES E EVENTOS CICERO CORREA DE LIMA FILHO (CASTELAO). PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO PAINEL DE LED P3,9 OUTDOOR	gabinetes 100x50cm ou 50x50cm painel led outdoor painel de led ph3,9mm densidade de brilho 1.500 nits, pixel configuracao 1r1g1b; sistema operacional nova; frequencia de refresh 3840 7680 hertz, padrao de protecao consumo w/m² 800; tipo do gabinete aluminio; voltagem 220 v; processadora vx1000 montados box truss (Q30) para montagem dos paineis. 1 Sistema Pro Mainpower todos equipamento e cabeamento necessario para um bom tendimento D	36,0000	R$ 131,00	R$ 4.716,00
					Total Geral R$ 4.716,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0004665/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 4.716,00
				Total Geral R$ 4.716,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2025	0004665/2025	0007235/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 4.348,15
11/06/2025	0004665/2025	0007237/2025	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 141,48
						Total Geral R$ 4.489,63

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: