Portal da Transparência de Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 03 UN DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, DE VITORIA X RIO DE JANEIRO, COM IDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2025 E RETORNO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025, PARA O PREFEITO JOAO PAULO NALI,  A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA LEIA RINGUIER NALI E PARA O COORDENADOR GERAL DO MUSEU DE HISTORIA NATURAL JOSE LUIZ RODRIGUES NEVES, OBJETIVANDO VISITA TECNICA E REUNIAO INSTITUCIONAL NO MUSEU NACIONAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PASSAGEM AEREA	Passagems aerea ida e volta (Vitoria/ES - Rio de Janeiro/RJ) com ida no dia 06 de maio de 2025 e retorno no dia 07 de maio de 2025.	3,0000	R$ 780,52	R$ 2.341,56
					Total Geral R$ 2.341,56

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2025	0003783/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.341,56
23/05/2025	0003821/2025	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.341,53
23/05/2025	0003783/2025	Anulacao	001 - GABINETE DO PREFEITO	-R$ 2.341,56
				Total Geral R$ 2.341,53

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2025	0003821/2025	0006146/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.341,53
						Total Geral R$ 2.341,53

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: