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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 160 M² DE LOCACAO DE PAINEL DE LED P3,9 OUTDOOR, QUE SERA UTILIZADO NO CARNAVAL 2025, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2025, NO PARQUE DA BEIRA RIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO PAINEL DE LED P3,9 OUTDOOR	gabinetes 100x50cm ou 50x50cm painel led outdoor painel de led ph3,9mm densidade de brilho 1.500 nits, pixel configuracao 1r1g1b; sistema operacional nova; frequencia de refresh 3840 7680 hertz, padrao de protecao consumo w/m² 800; tipo do gabinete aluminio; voltagem 220 v; processadora vx1000 montados box truss (Q30) para montagem dos paineis. 1 Sistema Pro Mainpower todos equipamento e cabeamento necessario para um bom tendimento D	160,0000	R$ 131,00	R$ 20.960,00
					Total Geral R$ 20.960,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0001735/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 20.960,00
				Total Geral R$ 20.960,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2025	0001735/2025	0002522/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 19.912,00
14/03/2025	0001735/2025	0002523/2025	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 1.048,00
						Total Geral R$ 20.960,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: