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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 50 UN DE DESEMPENADEIRA LISA EM ACO INOX 28X12CM CABO ABERTO, 10 UN DE BROCA COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 14MMX210MM E 10 UN DE BROCA COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 16MMX210MM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMIURB NOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DOS IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASTELO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BROCA COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS -14MM X 210MM	Diametro: 14mm Comprimento total: 210mm Tipo de canal: Helicoidal Tipo de haste: Encaixe tipo SDS PLUS Numero de cortesa: 2 cortes	10,0000	R$ 12,34	R$ 123,40
Material	BROCA COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS -16MM X 210MM	Diametro: 16mm Comprimento total: 210mm Tipo de canal: Helicoidal Tipo de haste: Encaixe tipo SDS PLUS Numero de cortesa: 2 cortes	10,0000	R$ 15,37	R$ 153,70
Material	DESEMPENADEIRA LISA EM ACO INOX - 28 X12 CM CABO ABERTO	CABO ABERTO 35/12	50,0000	R$ 12,59	R$ 629,50
					Total Geral R$ 906,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2025	0000923/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 277,10
				Total Geral R$ 277,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0000923/2025	0001559/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 277,10
						Total Geral R$ 277,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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