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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2859, DO PERIODO DE DEZEMBRO, QUANTO ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE I ( SERVICOS DE SAUDE HUMANA E ANIMAL) EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELO ORGAO DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO NO DESPACHO A FL. N° 40, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 20.390 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	Recebimento e destinacao final de residuos classe l (servico de saude) em aterro sanitario devidamente licenciado pelo orgao do meio ambiente competente, sendo que a quantidade e de aproximadamente 1,200Kg mes. O periodo de coleta sera de doze meses.	1,6242	R$ 11.500,00	R$ 18.678,06
					Total Geral R$ 18.678,06

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0012034/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 10.678,06
30/12/2024	0012036/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 8.000,00
				Total Geral R$ 18.678,06

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0012034/2024	0019394/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 9.573,29
30/12/2024	0012036/2024	0019397/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 7.604,00
30/12/2024	0012036/2024	0019398/2024	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 240,00
16/01/2025	0012034/2024	0000089/2025	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 208,22
16/01/2025	0012036/2024	0000090/2025	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 156,00
						Total Geral R$ 17.781,51

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: