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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 DIARIAS DE CAMARIM QUE SERA UTILIZADO DURANTE A PROGRAMACAO DE NATAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024, NO CENTRO DE ESPORTE E EVENTOS CICERO CORREA DE LIMA FILHO - CASTELAO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO NO DESPACHO A FL. N° 02, PROCESSO Nº 19785/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 20.390 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024. RECURSO DO FUNDETUR, CONFORME RESOLUCAO CMTC N° 002/2024, ANEXO A FL. N° 07.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE CAMARIM	TAMANHO 4X4 COM PAREDES EM PAINEIS TS OU SIMILAR NA COR BRANCA, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM CARPETE COM DUAS LAMPADAS E UM AR CONDICIONADO...	3,0000	R$ 3.099,99	R$ 9.299,97
					Total Geral R$ 9.299,97

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/01/2025	0000033/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 9.299,97
				Total Geral R$ 9.299,97

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2025	0000033/2025	0000080/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 9.020,97
16/01/2025	0000033/2025	0000081/2025	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 279,00
						Total Geral R$ 9.299,97

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: