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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A 03 DIARIAS DE EQUIPE DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA, DE APOIO E DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, CONTENDO 100 PROFISSIONAIS DE FORMA SIMULTANEA, EM TURNO DE 8 HORAS, DURANTE A REALIZACAO DA 61ª FESTA DE CORPUS CHRISTI DE CASTELO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REEMPENHADO NESTA DATA POR MOTIVOS DE TROCA DE RECURSO, CONFORME DESPACHO EM FLS. 14, PROCESSO 8046/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SEGURANCA	Equipe de prestacao de servicos de seguranca desarmada, de apoio e devidamente uniformizados, contendo 100 profissionais de forma simultanea, em turno de 8 (oito) horas, durante a realizacao do evento.	3,0000	R$ 20.000,00	R$ 60.000,00
					Total Geral R$ 60.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2024	0004512/2024	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 60.000,00
				Total Geral R$ 60.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2024	0004512/2024	0007664/2024	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 52.200,00
13/06/2024	0004512/2024	0007666/2024	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 1.200,00
15/07/2024	0004512/2024	0009219/2024	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 6.600,00
						Total Geral R$ 60.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: