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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 5325, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE II A, EM ATERRO ASANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELO ORGAO DE MEIO AMBIENTE COMPETENTE, MDICAO DO PERIODO DE 22/12/2023 A 31/12/2023 . PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA	Contratacao de empresa especializada para Recebimento e Destinacao final dos Residuos Classe II A (domiciliares e comerciais) recolhidos no municipio em aterro sanitario devidamente licenciado pelo orgao de meio ambiente competente, sendo aproximadamente 700 toneladas por mes durante 12 meses, e, que esteja localizado no maximo a 50 KM de distancia do municipio Castelo E. Santo.	219,3638	R$ 128,00	R$ 28.078,56
					Total Geral R$ 28.078,56

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0000112/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 28.078,56
				Total Geral R$ 28.078,56

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0000112/2024	0000380/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 26.267,49
09/02/2024	0000112/2024	0001077/2024	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 463,30
						Total Geral R$ 26.730,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: