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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A LOCACAO DE 03 DIARIAS DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS, PARA A PROGRAMACAO DO REVEILLON DE CASTELO, NO PARQUE DA BEIRA RIO, NOS DIAS 29 A 31/12/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.  EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO NA INICIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 19.786 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO	ILUMINACAO PEQUENO PORTE: GRID 6X4X6M (Q50) EM ESTRUTURA DE ALUMINIO (3 LINHAS) 01 CONSOLE COMAND WING OU( CONSOLE DE LUZ AVOLITES PEARL 2010) 6 COBLED LIGHT 200 W PROVA DAGUA 2 MINI BRUTS OU COB 4 BLINDER LIGHT PROVA DAGUA 400 W 01 MAQUINAS FUMACAS DMX (3000 W) COM VENTILADOR 08 MOVING BEAM LIGHT (7R OU 9R) 10 PAR LED DMX 18*18W 02 STROBO ATOMIC 3000 W CABOS DE SINAL XLR TAMANHOS 3-5-10 METROS PARA LIGAR TODA A ILUMINACAO CABOS BLINDADOS, DISJUNTORES, CAIXAS DE DISTRIBUICAO E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM DO SISTEMA COM SEGURANCA	3,0000	R$ 2.425,22	R$ 7.275,66
					Total Geral R$ 7.275,66

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/01/2024	0000020/2024	Original	003 - TURISMO	R$ 7.275,66
17/01/2024	0000020/2024	Anulacao	003 - TURISMO	-R$ 7.275,66
17/01/2024	0000031/2024	Original	003 - TURISMO	R$ 7.275,66
				Total Geral R$ 7.275,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2024	0000031/2024	0000318/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - TURISMO	R$ 6.708,16
24/01/2024	0000031/2024	0000320/2024	Original	Extra Orcamentario	003 - TURISMO	R$ 218,27
						Total Geral R$ 6.926,43

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: