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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 25 UND DE TAMBOR COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 DW, MARCA EVOLUT, E 450 UND DE GARRAFA REFIL DE TINTA 65ML T544 - CIANO, MARCA EVOLUT, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GARRAFA REFIL DE TINTA 65ML T544 -CIANO	para Impressoras Epson Ecotank L3150, L3110 e L5190 - Original.	450,0000	R$ 14,00	R$ 6.300,00
Material	UNIDADE DE TAMBOR COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER DCP L2540 DW	Unidade de Tambor original ou similar, de primeiro uso, nao remanufaturado e nao recondicionado, com rendimento minimo de 12.000 paginas, embalados em caixas lacradas, devendo constar na embalagem a data de validade do produto, que deve ser de no minimo 12 meses da data de entrega. Referencia do fabricante: DR 2340.	25,0000	R$ 43,50	R$ 1.087,50
					Total Geral R$ 7.387,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/09/2023	0007616/2023	Original	001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25	R$ 7.387,50
				Total Geral R$ 7.387,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2023	0007616/2023	0012200/2023	Original	Orcamentario	001 - EDUCACAO NAO CONTEMPLADA PELOS 25	R$ 7.387,50
						Total Geral R$ 7.387,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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