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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 350 METROS DE ESTACA METALICA (FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVACAO DE TR-68) E 32 M DE ENCAMISAMENTO METALICO DE ESTACAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE DA COMUNIDADE DE MONTEPIO, NA ALA DIREITA, INTERIOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL.  RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ENCAMISAMENTO METALICO DE ESTACAS	DIAMETRO 380MM EM CHAPA DE 6,3MM, PREENCHIDO COM CONCRETO AUTO ADENSAVEL (30MPa)..*	4,0000	R$ 1.108,00	R$ 4.432,00
Servico	ENCAMISAMENTO METALICO DE ESTACAS	DIAMETRO 380MM EM CHAPA DE 6,3MM, PREENCHIDO COM CONCRETO AUTO ADENSAVEL (30MPa)	28,0000	R$ 1.108,00	R$ 31.024,00
Servico	ESTACA METALICA	FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOLDA, EMENDA, CORTE E CRAVACAO DE TR-68	350,0000	R$ 761,00	R$ 266.350,00
					Total Geral R$ 301.806,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/10/2023	0008682/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 265.132,40
				Total Geral R$ 265.132,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2023	0008682/2023	0013959/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 251.112,21
23/10/2023	0008682/2023	0013960/2023	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 7.953,97
20/11/2023	0008682/2023	0015338/2023	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 6.066,22
						Total Geral R$ 265.132,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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