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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE12 PCT DE SACOLA PLASTICA PARA SACOLE, MARCA ENCOPEL, 05 RL DE SACOLA BOBINA PICOTADA, MARCA ENCOPEL, 05 RL DE SACOLA BOBINA PICOTADA 30 X 40CM, MARCA BEREPLAST E 12 PCT DE SACO PLASTICO PARA HOT DOG,  MARCA PLAST, PARA SEREM USADOS PELO SERVICO DE ACOLHIMENTO WILLIS CESAR PEDRUZZI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SUPERAVIT ( CONTA N° 27.247.295 - FMAS BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACOLA PLASTICA PARA SACOLE 6 X23CM ( PCT C/ 100 UND)		12,0000	R$ 8,50	R$ 102,00
Material	SACO PLASTICO P/ HOT DOG ( PCT C/ 100 UND)		12,0000	R$ 6,11	R$ 73,32
Material	SACOLA BOBINA PICOTADA 30 X 40CM	ROLO C/ 500 UND , CAPACIDADE 5 LITROS	5,0000	R$ 28,87	R$ 144,35
Material	SACOLA BOBINA PICOTADA 20X35 (RL)	Bobina picotada de sacola plastica de boa qualidade, resistente, em rolo com 500 unid. cada rolo, medindo aproximadamente 20 x 35 cm .	5,0000	R$ 21,04	R$ 105,20
					Total Geral R$ 424,87

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2023	0009533/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 424,87
				Total Geral R$ 424,87

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2023	0009533/2023	0015063/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 424,87
						Total Geral R$ 424,87

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: