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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, TAIS COMO:  02 UND DE ACENDEDOR PARA FOGAO, MARCA LUME, 40 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES LISO BRANCO, MARCA SANTEPEL, E 12 RL DE PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5, MARCA MELLO, PARA SEREM USADOS PELO SERVICO DE ACOLHIMENTO WILLIS CESAR PEDRUZZI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. SUPERAVIT ( CONTA N° 27.247.295 - FMAS BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACENDEDOR PARA FOGAO	Gera apenas faiscas, acende os queimadores a uma distancia segura, Indicado para fornos, fogoes, aquecedores. Composicao: Plastico e Metal Dimensoes (AxLxC): 2,5x22x1,5cm	2,0000	R$ 11,04	R$ 22,08
Material	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES LISO BRANCO 24 x 22CM (PCT C/ 50UN)	Grofado. As dimensoes poderao variar para mais ou menos em 2cm. Acondicionado em embalagem plastica original.	40,0000	R$ 2,36	R$ 94,40
Material	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M (RL)	Embalagem com codigo de barras, origem do produto e dimensoes. O produto deve estar de acordo com a norma ABNT 14761.	12,0000	R$ 7,54	R$ 90,48
					Total Geral R$ 206,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2023	0009534/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 206,96
				Total Geral R$ 206,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2023	0009534/2023	0015064/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 206,96
						Total Geral R$ 206,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: