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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS TAIS COMO: 26 PCT SACO PLASTICO P/ HOTDOG, MARCA PLAST, 03 RL DE SACOLA DE BOBINA PICOTADA, MARCA ENCOPEL, 05 ROLOS DE SACOLA DE BOBINA PICOTADA 30X40, MARCA BEREPLAST, E 24 PCT DE SACOLA PLASTICA  PARA SACOLE, MARCA ENCOPEL, PARA SEREM USADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)  PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SUPERAVIT ( CONTA N° 27.247.394 - FMAS -BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACOLA BOBINA PICOTADA 20X35 (RL)	Bobina picotada de sacola plastica de boa qualidade, resistente, em rolo com 500 unid. cada rolo, medindo aproximadamente 20 x 35 cm .	3,0000	R$ 21,04	R$ 63,12
Material	SACOLA PLASTICA PARA SACOLE 6 X23CM ( PCT C/ 100 UND)		24,0000	R$ 8,50	R$ 204,00
Material	SACOLA BOBINA PICOTADA 30 X 40CM	ROLO C/ 500 UND , CAPACIDADE 5 LITROS	5,0000	R$ 28,87	R$ 144,35
Material	SACO PLASTICO P/ HOT DOG ( PCT C/ 100 UND)		26,0000	R$ 6,11	R$ 158,86
					Total Geral R$ 570,33

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2023	0009529/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 570,33
				Total Geral R$ 570,33

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2023	0009529/2023	0015070/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 570,33
						Total Geral R$ 570,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: