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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 10 UN DE DISJUNTOR UNIPOLAR 63A DEEM, MARCA SOBRANO, 20 UN DE TOMADA 2P+T, MARCA IMPOL, 05 UN DE PARAFUSO GAVANIZADO, MARCA ATILIUS, 30 UN DE REFLETOR LED HOLOFOTE, MARCA MEGACE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS E REFORMAS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 47/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT IP66 100W	30,0000	R$ 50,00	R$ 1.500,00
Material	PARAFUSO GAVANIZADO 5/8X6 500MM	5,0000	R$ 15,29	R$ 76,45
Material	TOMADA 2P+T 10A 250V COM 2 INTERRUPTOR C/ PLACA ESPELHO CINZA 4X2 P/ CONDULETE	20,0000	R$ 14,00	R$ 280,00
Material	DISJUNTOR UNIPOLAR 63A DEEM	10,0000	R$ 7,50	R$ 75,00
				Total Geral R$ 1.931,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2022	0006508/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 1.931,45
				Total Geral R$ 1.931,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/09/2022	0006508/2022	0010591/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 1.931,45
						Total Geral R$ 1.931,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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