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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 315 REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 3.14418/2022 REFERENTE AO SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA PARA TROCA DE RECURSO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA FLS. 13 DO PROCESSO 3840/2026.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AF 2023/007	CORREGO DO UBA X EMEIEF ADILSON FURLAN	225,0000	R$ 28,74	R$ 6.466,50
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/001	SAO QUIRINO X BOA ESPERANCA X EMEIEF ANTONIO SASSO	97,5003	R$ 17,33	R$ 1.689,68
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/002	ANTIPORTAN X SAO MANOEL X EMEIEF ANTONIO SASSO	180,0000	R$ 17,33	R$ 3.119,40
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/003	ATENAS X CORREGO DO SESSENTA X EMEIEF ANTONIO SASSO	120,0000	R$ 17,33	R$ 2.079,60
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/004	JABUTICABEIRA X ITORORO X SITIO MONTANARO X CACHOEIRA SANTA FE X SESSENTA X EMEIEF ANTONIO SASSO	615,0000	R$ 12,91	R$ 7.939,65
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/005	SAO JOSE DA BELA VISTA X CAJU X SAO QUIRINO X EMEIEF ANTONIO SASSO	360,0000	R$ 18,78	R$ 6.760,80
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/006	CORREGO DO VEADO X MONTEVIDEO X SANTO ANTONIO X EMEIEF ANTONIO SASSO	330,0000	R$ 11,66	R$ 3.847,80
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/007	BUENOS AIRES X SANTA JUDITE X ALTO NOGUEIRA X AMBROSIM X EMEIEF ANTONIO SASSO	240,0000	R$ 11,66	R$ 2.798,40
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/008	SANTA MARIA X CORREGO DA ONCA X SAUA X EMEIEF ANTONIO SASSO	405,0000	R$ 16,99	R$ 6.880,95
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/003	ESTRELINHA X PATI X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	315,0000	R$ 18,98	R$ 5.978,70
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/004	PAIOL X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	135,0000	R$ 12,15	R$ 1.640,25
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/005	ALTO PATI X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	375,0000	R$ 12,15	R$ 4.556,25
					Total Geral R$ 53.757,98

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2026	0001785/2026	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 53.757,98
				Total Geral R$ 53.757,98

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/03/2026	0001785/2026	0003005/2026	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 52.682,82
30/03/2026	0001785/2026	0003006/2026	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.075,16
						Total Geral R$ 53.757,98

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Convênio:

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