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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA, CONFORME PN° 5001098-23.2025.8.08.0013 EXECUTADO EDORILIA DA CONCEICAO ARAUJO, PN° 5001092-16.2025.8.08.0013 EXECUTADO DANIEL RODRIGUES PEREIRA, PN° 5001006-45.2025.8.08.0013, EXECUTADO POSTO DE MOLAS LA EIRELI, PN° 5001005-60.2025.8.08.0013, EXECUTADO HRG MOTOS LTDA ME, PN° 5001003-90.2025.8.08.0013, EXECUTADO CRISTIANO MATAVELI, PN°5001001-23.2025.8.08.0013 EXECUTADO CASTELO CRED LTDA, PN°5000926-81.2025.8.08.0013 EXECUTADO NILZA LOUZADA STEIN, PN°5000923-29.2025.8.08.0013, EXECUTADO G.R.O GEPLAN ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA E PN° 5000922-44.2025.8.08.0013 EXECUTADO ADALGILSA BARBOSA VENTURIM, CONFORME DUA'S PJES N° 260029518, N° 260029522,N° 260029525,N° 260029526,N° 260029530,N° 260029546,° 260029547,N° 260029550 E N° 260029553. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2026	0001419/2026	Original	004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$ 1.057,77
				Total Geral R$ 1.057,77

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2026	0001419/2026	0002171/2026	Original	Orcamentario	004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$ 1.057,77
						Total Geral R$ 1.057,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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