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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 500UN DE FORNECIMENTO DE MARMITEX 800 GR C/ CARNE DE BOI, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NOS MUTIROES DE LIMPEZA APOS REALIZACAO DE EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FORNECIMENTO DE MARMITEX 800 GR C/ CARNE DE BOI	REFEICAO PRONTA (MARMITEX) 800G C/ CARNE DE BOI contendo uma porcao de carne de boi assada ou grelhada (alcatra ou contra file) arroz branco, massas (macarrao ou lasanha), feijao (em calda ou tropeiro), salada (verde ou legumes), fritas (banana, mandioca ou batata) e farofa. a porcao de carne devera ter no minimo 100 g e os demais itens no maximo 100g cada, servidas em embalagem de isopor individual e com tampa, com talheres (garfo e faca) descartaveis	500,0000	R$ 19,90	R$ 9.950,00
					Total Geral R$ 9.950,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2025	0011089/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 9.950,00
				Total Geral R$ 9.950,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/12/2025	0011089/2025	0017675/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 9.950,00
						Total Geral R$ 9.950,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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