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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR REF. O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 300, SERVICO DE TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA PARA A TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLICITADO PELA SEME NO DESPACHO A FL.13 E AUTORIZADO PELO PREFEITO NO DESPACHO A FL. N° 14  DO PROCESSO N°23465/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/005	ALTO PATI X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	525,0000	R$ 12,15	R$ 6.378,75
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/004	PAIOL X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	189,0000	R$ 12,15	R$ 2.296,35
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CD 2023/003	ESTRELINHA X PATI X EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIN	441,0000	R$ 18,98	R$ 8.370,18
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AF 2023/007	CORREGO DO UBA X EMEIEF ADILSON FURLAN	315,0000	R$ 28,74	R$ 9.053,10
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/008	SANTA MARIA X CORREGO DA ONCA X SAUA X EMEIEF ANTONIO SASSO	567,0000	R$ 16,99	R$ 9.633,33
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/007	BUENOS AIRES X SANTA JUDITE X ALTO NOGUEIRA X AMBROSIM X EMEIEF ANTONIO SASSO	336,0000	R$ 11,66	R$ 3.917,76
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/006	CORREGO DO VEADO X MONTEVIDEO X SANTO ANTONIO X EMEIEF ANTONIO SASSO	462,0000	R$ 11,66	R$ 5.386,92
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/005	SAO JOSE DA BELA VISTA X CAJU X SAO QUIRINO X EMEIEF ANTONIO SASSO	504,0000	R$ 18,78	R$ 9.465,12
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/004	JABUTICABEIRA X ITORORO X SITIO MONTANARO X CACHOEIRA SANTA FE X SESSENTA X EMEIEF ANTONIO SASSO	861,0000	R$ 12,91	R$ 11.115,51
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/003	ATENAS X CORREGO DO SESSENTA X EMEIEF ANTONIO SASSO	168,0000	R$ 17,33	R$ 2.911,44
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/002	ANTIPORTAN X SAO MANOEL X EMEIEF ANTONIO SASSO	252,0000	R$ 17,33	R$ 4.367,16
Servico	LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - AS 2023/001	SAO QUIRINO X BOA ESPERANCA X EMEIEF ANTONIO SASSO	136,5003	R$ 17,33	R$ 2.365,55
					Total Geral R$ 75.261,17

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2025	0010111/2025	Original	006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R$ 75.261,17
				Total Geral R$ 75.261,17

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2025	0010111/2025	0016119/2025	Original	Orcamentario	006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	R$ 73.755,95
						Total Geral R$ 73.755,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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