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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 45 KG DE SALGADINHOS FRITOS SABORES DIVERSOS, 21 SERV DE BOLO COMUM COM COBERTURA DE CHOCOLATE, 21 SERV DE BOLO COMUM COM COBERTURA DE LIMAO E 21 UN DE BOLO COMUM COM COBERTURA DE MARACUJA, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. CONFORME ADESAO A ATA N° 234/2024, PREGAO ELETRONICO N° 031/2024, ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SALGADINHOS FRITOS SABORES DIVERSOS		45,0000	R$ 44,00	R$ 1.980,00
Servico	BOLO COMUM COM COBERTURA DE CHOCOLATE ( TABULEIRO 60 X 40)		21,0000	R$ 47,50	R$ 997,50
Servico	BOLO COMUM COM COBERTURA DE MARACUJA (TABULEIRO 60 X 40CM)	MASSA BRANCA COM COBERTURA DE LIMAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 5KG CADA TABULEIRO	21,0000	R$ 47,00	R$ 987,00
Servico	BOLO COMUM COM COBERTURA DE LIMAO (TABULEIRO 60 X 40)	MASSA BRANCA COM COBERTURA DE LIMAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 5KG CADA TABULEIRO	21,0000	R$ 50,00	R$ 1.050,00
					Total Geral R$ 5.014,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2025	0010955/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 3.842,14
16/12/2025	0011084/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 1.172,36
				Total Geral R$ 5.014,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2025	0010955/2025	0017488/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 3.842,14
17/12/2025	0011084/2025	0017649/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 1.172,36
						Total Geral R$ 5.014,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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