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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 2 CX DE CABO AZUL, 5 RL DE FITA TAP, 10 PCT DE ABRACADEIRA DE NYLON, 10 UND DE VELCRO PRETO E 1.000 UN DE PARAFUSO COM BUCHA N° 6, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PARAFUSO C/ BUCHA Nº6		1.000,0000	R$ 0,74	R$ 740,00
Material	VELCRO PRETO 19MM C/3,6 MT	Material de Base: Polipropileno / Poliamida; Cor: Preto; Comprimento: 3,6 Metros; Espessura: 19mm.	10,0000	R$ 16,89	R$ 168,90
Material	ABRACADEIRA NAYLON 400MM X 4,8 PACOTE C/ 100 UND		10,0000	R$ 24,99	R$ 249,90
Material	FITA TAP - ROLO 10 MT		5,0000	R$ 84,00	R$ 420,00
Material	CABO UTP AZUL 4PX24 AWG CAT5E- CAIXA COM 305 MT	MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTl- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE. BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES,COR AZUL, PADRAO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFERENCIA ANSITIA/EIA 568-A, APLICACAO REDE DE INFORMATICA.	2,0000	R$ 538,00	R$ 1.076,00
					Total Geral R$ 2.654,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/06/2025	0004910/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.578,80
				Total Geral R$ 1.578,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/06/2025	0004910/2025	0007858/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.578,80
						Total Geral R$ 1.578,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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