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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 200 UN DE AGUA SANITARIA 1L, MARCA MONTE LARGO, 200 GL DE CLORO LIQUIDO (GL C/2 LITROS), MARCA MONTE LARGO, 40 UN DE SABONETE LIQUIDO P/ AS MAOS (EMBALAGEM 500ML), MARCA AMAZONIA ARMOAS, 100 PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL CANO CURTO C/ FORRO TAMANHO G, MARCA MUCAMBO, 100 PARES DE LUVA DE LATEX CANO LONGO TAMANHO M, MARCA MUCAMBO, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANTER AS VIAS PUBLICAS LIMPAS DURANTE O PERIODO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CASTELO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA DE LATEX NATURAL CANO CURTO C/ FORRO TAMANHO G	reutilizavel, com forro 100 algodao, para uso em limpezas em geral, embalagem contendo um par, Espessura minima de 0,50 mm e comprimento minimo de 30 cm, altamente resistente a produtos quimicos, dentre outros produtos, possuindo excelente resistencia mecanica a rasgo, perfuracao, corte e abrasao, alta flexibilidade, palma e dedos antiderrapante, Cor Amarelo ou Verde. Produto em conformidade com as normas da ABNT. Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. AMOSTRA	100,0000	R$ 2,50	R$ 250,00
Material	SABONETE LIQUIDO P/ AS MAOS (EMGALAGEM 500 ML)	Cremoso, perolado, bactericida, biodegradavel, FECHAMENTO EM VALVULA PUMP, rotulado, na embalagem devera constar a data de fabricacao, validade e lote do produto, com aroma de erva doce. Validade minima de 12 meses a partir da data da entreGA .	40,0000	R$ 6,84	R$ 273,60
Material	CLORO LIQUIDO (GL C/ 2 LITROS)	(Para lavagem de roupas e limpeza em geral) embalado em galao de 2 lts; contendo Hipoclorito de sodio a 3 e teor de cloro ativo 2,5 a 3,5 , com registro no M.S., com no minimo quatro a cinco meses de validade a partir da data de entrega). Informamos que a entrega do cloro sera parcelada em duas vezes por causa da breve validade e conforme as necessidades da Secretaria. AMOSTRA	200,0000	R$ 4,99	R$ 998,00
Material	LUVA DE LATEX CANO LONGO TAMANHO M	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) , REUTILIZAVEL , SEM FORRO, PALMA E DEDOS ANTIADERENTE, CANO LONGO COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 40CM , RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS . NA COR VERDE ,ASMARELA OU NATURAL. MATERIAL SUPER REFORCADO E RESISTENTE PARA PROTECAO EM ATIVIDADE COM IMERSAO DO BRACO. AMOSTRA	100,0000	R$ 3,69	R$ 369,00
Material	AGUA SANITARIA 1L (UN)	composicao: hipoclorito de sodio e agua; com teor de cloro ativo 2,0 a 2,5 p/p, embalagem contendo 1 litro. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. Informamos ainda que a entrega do agua sanitaria sera parcelada em duas vezes por causa da breve validade e das necessidades da Secretaria. Marca de Referencia de qualidade : Q BOA AMOSTRA	200,0000	R$ 2,18	R$ 436,00
					Total Geral R$ 2.326,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0002586/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.434,00
17/12/2025	0011157/2025	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 593,17
				Total Geral R$ 2.027,17

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/04/2025	0002586/2025	0004037/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.416,79
18/12/2025	0011157/2025	0017789/2025	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 586,05
						Total Geral R$ 2.002,84

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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