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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 10 GL DE ALCOOL EM GEL (GALAO C/ 5 LITROS), MARCA AUDAX, E 150 UN DE ALCOOL EM GEL P/ MAOS 70  (FRASCO 400G), MARCA AUDAX, PARA A HIGIENIZACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DAS 21 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL EM GEL 70 (GALAO C/ 5 LITROS)	Alcool antisseptico em gel a 70 , neutro, em Galao de 5 litros, devera conter o nome do fabricante, data de fabricacao, numero do lote, prazo de validade, registro da ANVISA, Ministerio da Saude e INMETRO. Validade minima de 26 (vinte e seis) meses a partir da data da entrega.	10,0000	R$ 31,53	R$ 315,30
Material	ALCOOL EM GEL P/ MAOS 70 ( FRASCO 400G)	Com acao antisseptico e hidratante; nao aromatizado, limpido, transparente, isento de residuos, aprovado pelo Ministerio da Saude. Validade nao inferior a 18 meses a partir da data da entrega.	150,0000	R$ 4,94	R$ 741,00
					Total Geral R$ 1.056,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/06/2025	0004574/2025	Original	005 - SALARIO-EDUCACAO	R$ 1.056,30
				Total Geral R$ 1.056,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0004574/2025	0007086/2025	Original	Orcamentario	005 - SALARIO-EDUCACAO	R$ 1.056,30
						Total Geral R$ 1.056,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: