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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 100 UN DE INSETICIDA AEROSOL, MARCA PRO INSET, E 300 UN DE SAPONACEO EM PO 300G, MARCA SANY, PARA A MANUTENCAO DE UMA BOA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SAPONACEO EM PO 300G	Saponaceo fabricado em po mineral, de boa qualidade, com tampa que abre e fecha, para limpeza de sujeiras mais dificeis de diversas superficies; c/ cloro linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, biodegradavel, alcalinizante, agente abrasivo e de branqueamento e essencia, contendo 300 grs, registro no MS e notificado pela ANVISA. validade minima de 1 ano a partir da data da entrega. Referencia de Qualidade: Bombril, Assolan ou similar.	300,0000	R$ 3,19	R$ 957,00
Material	INSETICIDA AEROSOL- FRASCO 300ML	Ingrediente ativo emulsificante , anti oxidante de limoneno, silicas, solvente e propelente 300 ml. Marca de referencia: SBP, RAID ou de melhor qualidade	100,0000	R$ 9,24	R$ 924,00
					Total Geral R$ 1.881,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0004575/2025	Original	005 - SALARIO-EDUCACAO	R$ 1.881,00
				Total Geral R$ 1.881,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0004575/2025	0007087/2025	Original	Orcamentario	005 - SALARIO-EDUCACAO	R$ 1.881,00
						Total Geral R$ 1.881,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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