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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 04 GL DE LIQUIDO FLUIDO MAQUINA NEVE - GALAO 5 LITROS, PARA PROMOVER UM NATAL MAGICO E ENCANTADOR, CRIANDO UM ABIENTE TEMATICO QUE PROPORCIONE MOMENTOS UNICCO PARA A POPULACAO E OS VISITANTES O MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. PRE EMPENHO REALIZADO NESTA DATA, CONFORME AUTORIZACAO DO PREFEITO NO DESPACHO A FL.03, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 20.390 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024. RECURSO:FUNDETUR, CONFORME RESOLUCAO CMTC N° 002/2024, ANEXO A FL. N° 07 DO PROCESSO 20144/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIQUIDO FLUIDO MAQUINA NEVE - GALAO 5 L	Fluido hipoalergenico e de uso profissional, desenvolvido com seguranca para a producao de efeito neve.	4,0000	R$ 100,98	R$ 403,92
					Total Geral R$ 403,92

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0011778/2024	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 403,92
				Total Geral R$ 403,92

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0011778/2024	0018313/2024	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 403,92
						Total Geral R$ 403,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho