Portal da Transparência de Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 05 UN DE SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA 25MM X1", 05 UN DE SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA 40MM X 1.9/16", 05 UN DE SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA 53MM X 2.1/16", 05 UN DE SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA 75MM X 3", MARCA KALA, PARA REALIZACAO DE PINTURAS EM ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA- 75MM X 3"	5,0000	R$ 130,00	R$ 650,00
Material	SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA- 53MM X 2.1/16"	5,0000	R$ 90,00	R$ 450,00
Material	SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA- 40MM X 1.9/16"	5,0000	R$ 70,00	R$ 350,00
Material	SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA- 25MM X 1"	5,0000	R$ 50,00	R$ 250,00
				Total Geral R$ 1.700,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2024	0010716/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.700,00
				Total Geral R$ 1.700,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2024	0010716/2024	0017350/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 1.700,00
						Total Geral R$ 1.700,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: