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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA SUBESTACAO EXTERNA TRIFASICA COMPLETA 112,5KVA, COM QUADRO DE MEDICAO, TRANSFORMADOR 220/380V E REDE ELETRICA INTERNA DE BAIXA TENSAO, PARA A FABRICA DE CANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	REDE ELETRICA INTERNA DE BAIXA TENSAO	DER-ES / SINAPI COMPOSICAO 03	1,0000	R$ 10.001,62	R$ 10.001,62
Servico	SUBESTACAO EXTERNA TRIFASICA 112,5KVA, COMPLETA, COM QUADRO DE MEDICAO, TRANSFORMADOR 220/380V	A OLEO, DISJUNTOR GERAL TRIFASICO, EM CABINE COM MURETA, POSTE COM ACESSORIOS E ATERRAMENTO, CONFORME PT.DT.PND.00094 COMPOSICAO 01 DER-ES / SINAPI	1,0000	R$ 72.398,38	R$ 72.398,38
					Total Geral R$ 82.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/09/2024	0007769/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 82.400,00
				Total Geral R$ 82.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/09/2024	0007769/2024	0012461/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 78.280,00
13/09/2024	0007769/2024	0012462/2024	Original	Extra Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 4.120,00
						Total Geral R$ 82.400,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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