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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 500M DE SOLEIRA EM GRANITO 18CM, 500M DE RODAPE EM GRANITO CORUMBA, 25 UN DE MESA REDONDA EM GRANITO CORUMBA E 100 UN DE BANCO REDONDO EM GRANITO CORUMBA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA DEVIDA A TROCA DE RECURSO, CONFORME AUTORIZADO PELO PREFEITO NO DESPACHO AS FOLS. 40 DO PROCESSO 7478/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RODAPE EM GRANITO CORUMBA 10CM ALTURA		500,0000	R$ 25,00	R$ 12.500,00
Material	MESA REDONDA EM GRANITO CORUMBA 73,5X 73,5 CM		25,0000	R$ 150,00	R$ 3.750,00
Material	BANCO REDONDO EM GRANITO CORUMBA 38X38 CM		100,0000	R$ 48,00	R$ 4.800,00
Material	SOLEIRA EM GRANITO 18CM - METRO	POLIDA E UM DOS LADOS E NAS DUAS QUINAS.	500,0000	R$ 35,00	R$ 17.500,00
					Total Geral R$ 38.550,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2024	0004350/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 38.550,00
				Total Geral R$ 38.550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/06/2024	0004350/2024	0007210/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 38.550,00
						Total Geral R$ 38.550,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: