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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 07 UN QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES DIN 100A, 15 UN DE MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V, 02 UN DE DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A E 195 UN DE LUVA PARA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL DN 25 MM 3/4", NECESSARIO PARA A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPUIO DE CASTELO/ES. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES DIN 100 A	EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI 12042	7,0000	R$ 920,00	R$ 6.440,00
Material	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	DER 44712	15,0000	R$ 35,00	R$ 525,00
Material	DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V (LABOR	DER 44793	2,0000	R$ 270,00	R$ 540,00
Material	LUVA PARA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL DN 25 MM 3/4	COTACAO 03	195,0000	R$ 1,45	R$ 282,75
					Total Geral R$ 7.787,75

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2024	0004627/2024	Original	009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS	R$ 7.787,75
				Total Geral R$ 7.787,75

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/06/2024	0004627/2024	0007787/2024	Original	Orcamentario	009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS	R$ 7.787,75
						Total Geral R$ 7.787,75

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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