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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 25 UN DE CADEADO 25MM - COMPRIMENTO 4,5CM E 25 UN DE CADEADO 35MM - LARGURA 3,5CM, ALTURA 6,4CM, MARCA 3F, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS DE RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO DE CASTELO/ES. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZADO PELO PREFEITO NO DESPACHO A FOLHA N° 06, COM FULCRO NO ARTIGO 21 DO DECRETO DE ENCERRAMENTO N° 19.786 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CADEADO 25MM	EM LATAO MACICO , HASTE DE ACO CEMENTADO E CROMADO, DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADAS COMPRIMENTO 4,5 CM	25,0000	R$ 12,54	R$ 313,50
Material	CADEADO 35MM	EM LATAO MACICO, HASTE DE ACO CEMENTADO E CROMADA , DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADOS LARGURA 3,5CM,ALTURA 6,4CM	25,0000	R$ 15,80	R$ 395,00
					Total Geral R$ 708,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/12/2023	0010744/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 708,50
				Total Geral R$ 708,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2023	0010744/2023	0016874/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 708,50
						Total Geral R$ 708,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho