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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE COSNTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO E MELHORIAS NO CENTRO DE ESPORTES E EVENTOS CICERO CORREA DE LIMA FILHO (CASTELAO) SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE. RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCAS DE IMPOSTOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS PRELIMINARES	.	1,0000	R$ 18.288,18	R$ 18.288,18
Servico	MOVIMENTACAO DE TERRA		1,0000	R$ 8.143,58	R$ 8.143,58
Servico	INFRAESTRUTURA		1,0000	R$ 29.064,94	R$ 29.064,94
Servico	SUPERESTRUTURA		1,0000	R$ 167.292,88	R$ 167.292,88
Servico	IMPERMEABILIZACAO		1,0000	R$ 16.998,27	R$ 16.998,27
Servico	LASTRO DE REGULARIZACAO	PISO/ LASTRO/ REGULARIZACAO DE SUPERFICIE	1,0000	R$ 54.060,51	R$ 54.060,51
Servico	ALVENARIA/VEDACAO		1,0000	R$ 60.135,84	R$ 60.135,84
Servico	VERGA	VERGA/ CONTRAVERGA/ PEITORIL/ SOLEIRA/ RODAPE	1,0000	R$ 2.368,61	R$ 2.368,61
Servico	REVESTIMENTO/ PINTURA/ ACABAMENTO		1,0000	R$ 101.566,01	R$ 101.566,01
Servico	ESQUADRIA DE MADEIRA		1,0000	R$ 21.926,54	R$ 21.926,54
Servico	ADMINISTRACAO LOCAL		1,0000	R$ 9.966,43	R$ 9.966,43
Servico	CONSTRUCAO DE MURO	MURO DE CONTENCAO	1,0000	R$ 78.689,00	R$ 78.689,00
Servico	COBERTURA		1,0000	R$ 14.069,58	R$ 14.069,58
Servico	INSTALACOES ELETRICAS		1,0000	R$ 50.751,70	R$ 50.751,70
Servico	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		1,0000	R$ 61.275,11	R$ 61.275,11
Servico	DIVISORIAS		1,0000	R$ 58.238,22	R$ 58.238,22
Servico	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO		1,0000	R$ 65.818,47	R$ 65.818,47
					Total Geral R$ 818.653,87

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/11/2023	0009475/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 76.432,34
				Total Geral R$ 76.432,34

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2023	0009475/2023	0014895/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 70.699,92
14/11/2023	0009475/2023	0014896/2023	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 1.528,65
27/12/2023	0009475/2023	0018628/2023	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 4.203,77
						Total Geral R$ 76.432,34

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: