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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE CANO GALVANIZADO PESADO, ELETRODO ACO CARBONO, PREGO COM CABECA 19X37, TUBO DE FERRO 1 1/2"- VARA C/ 6 METROS, PERFIL ESTRUTURAL EM ACO ENRIJECIDO 75X40X15 -2,0MM C/ 6 METROS E TUBO DE FERRO 2" - VARA C/ 6 METROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA, PARA PLACAS INDICATIVAS, CAVALETES INDICANDO OBRAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. ATA REGISTRO DE PRECOS N°064/21

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANO GALVANIZADO PESADO 1.1/2" VARA C/ 6 METROS.		30,0000	R$ 174,30	R$ 5.229,00
Material	ELETRODO ACO CARBONO 46 3,25MM (KG)	NORMA E6013	20,0000	R$ 22,00	R$ 440,00
Material	PREGO COM CABECA 19X37 (KG)		5,0000	R$ 22,39	R$ 111,95
Material	TUBO DE FERRO 1.1/2" - VARA C/ 6 METROS		100,0000	R$ 221,00	R$ 22.100,00
Material	PERFIL ESTRUTURAL EM ACO ENRIJECIDO 75X40X15 -2,0MM C/ 6 METROS	,,	50,0000	R$ 197,00	R$ 9.850,00
Material	TUBO DE FERRO 2" 3MM ESPESSURA- VARA C/ 6 METROS		95,0000	R$ 281,99	R$ 26.789,05
					Total Geral R$ 64.520,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2022	0004598/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 64.520,00
				Total Geral R$ 64.520,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2022	0004598/2022	0007606/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 64.520,00
						Total Geral R$ 64.520,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: