Portal da Transparência de Castelo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEO NA SEDE DA SEMINT, SEMSUR E BARRACAO DA PREFEITURA, ONDE SAO GUARDADOS OS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE..

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HD PURPLE INTERNO 1TB	sata 6 gb/s 5400 rpm 64mb wd10purz.	2,0000	R$ 530,00	R$ 1.060,00
Material	BALUM PASSIVO DE VIDEO XBP 400 HD		16,0000	R$ 35,00	R$ 560,00
Material	CAMERA DE VIDEO 20 MT	2.6 mm multi hd vhd 3120b ir g4 bullet	16,0000	R$ 140,00	R$ 2.240,00
Material	FONTE CONVERSOR	aut ac/dc 12,8v 1A - ef1201	16,0000	R$ 31,53	R$ 504,48
Material	REGUA DE TOMADA C/ 04 LUGARES	2P +T	4,0000	R$ 12,00	R$ 48,00
Material	ESTICADOR DE FIO TELEFONICO FE100	Corpo plastico, gancho de aco.	8,0000	R$ 4,00	R$ 32,00
					Total Geral R$ 4.444,48

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2022	0001366/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 4.444,48
				Total Geral R$ 4.444,48

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2022	0001366/2022	0002160/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	R$ 4.444,48
						Total Geral R$ 4.444,48

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: