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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 300 M² DE ADESIVO DE VINIL LISO 0,10 IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO E CORTE SIMPLES, 150 M² LONA 280G COM IMPRESSAO DIGITAL E 120 M² IMPRESSAO COLORIDA DIGITAL EM PAPEL PARA OUTDOOR, PARA GARANTIR A DIVULGACAO E ORIENTACAO DO PUBLICO DURANTE O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE CORPUS CHRISTI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMPRESSAO COLORIDA DIGITAL EM PAPEL P/ OUTDOOR 90G - M²	tinta eco solvente, com instalacao em todo o territorio do municipio e disponibilidade de entrega em ate 48 horas.	120,0000	R$ 12,00	R$ 1.440,00
Material	LONA 280G COM IMPRESSAO DIGITAL	Fundo preto ou cinza e acabamento ilhos ou rebite	150,0000	R$ 33,00	R$ 4.950,00
Material	ADESIVO DE VINIL LISO 0,10 IMPRESSAO DIGITAL C/ ACABAMENTO E CORTE SIMPLES		300,0000	R$ 30,00	R$ 9.000,00
					Total Geral R$ 15.390,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0005979/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 15.075,00
				Total Geral R$ 15.075,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/07/2025	0005979/2025	0009505/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 15.075,00
						Total Geral R$ 15.075,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho